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淮安市体育局2017年度预算公开

大字 日期:2017-03-06   |   来源:网络
   第一部分 部门概况
 
    一、主要职能
 
    (一)贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,拟订我市体育工作的政策并督促实施。
 
    (二)推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;研究拟订全市体育工作的发展战略和发展目标;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,组织实施并进行监督检查。
 
    (三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设及其监督管理。
 
    (四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局;指导各类优秀运动队伍建设,负责全市专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送;加强训练队伍的思想政治工作,协调运动员社会保障工作。
 
    (五)组织参加和承办重大体育竞赛;拟订并组织实施全市体育竞赛计划,指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动;负责裁判员的管理工作。
 
    (六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
 
    (七)制订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设;负责全市体育彩票发行管理。
 
    (八)指导、管理全市体育外事工作,承担省和国家体育总局交办的外事任务,开展国际间和与港澳台地区的体育交流与合作。
 
    (九)组织开展体育科学研究和体育宣传工作;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;发展体育教育,制定并实施体育培训规划;做好行政权力事项依法运行及监督工作。
 
    (十)负责市级体育事业经费计划管理;协同有关部门规划、协调和监督全市体育场馆、设施建设布局。
 
    (十一)领导市体育总会,负责全市体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。
 
    (十二)承办市政府交办的其他事项。
 
    二、年度主要工作任务
 
    1.认真落实《全民健身实施计划(2016-2020年)》,制定实施方案,完善建设功能明确、网络健全、城乡一体、惠及全民的公共体育服务体系,巩固省级公共体育服务体系示范区全覆盖的创建成果,推动新一轮公共体育服务体系示范区创建工作开展。
 
    2.大力开展公共体育设施建设,逐步推进城乡体育设施均等化。推动市级两个中心和有条件的县区建设城市体育服务综合体;打造以全民健身为特色的各类体育主题公园、休闲健身、风光带等户外运动场地;全市新建健身步道64.8公里,建设笼式足球场、拼装式游泳池等新型体育场地设施,推进主城区街道社区户外健身设施建设;完成41个乡镇多功能运动场建设任务,加大重点中心镇全民健身中心建设力度;加强对全民健身路径器材的维护管理。
 
    3.加强群众体育组织建设。强化对晨晚练点的建设指导工作,推进健身站点的备案制度。培训500名二级社会体育指导员,支持具备条件的单项体育协会参与培训,重点提升一线社会体育指导员的技能素质。
 
    4.培育群体品牌赛事活动,推广群众参与性强、普及面广、易于坚持的科学健身项目。做好8月8日“全民健身日”系列活动、“夏夜大舞台”、第十届万人自行车环市行暨徒步大会、第五届健身气功站点联赛等群体赛事活动。加大政府购买公共服务力度,扶持自行车、掼蛋、广场舞、健身气功等广受欢迎的群体项目的推广普及。做好健身气功改革试点工作。
 
    5.推动全民健身和全民健康深度融合,创新科学健身指导方式,强化科学健身宣传指导工作,完成国民体质监测3000个样本任务,建设全民健身志愿服务示范点。
 
    6.积极指导体育社团开展工作,促进全民健身纵深发展。
 
    三、部门决算单位构成情况
 
    淮安市体育局机关设“三处一室”,即办公室、群众体育处、竞技体育处和综合业务处;下属单位有“一校三中心”,即体校、体育中心、体彩中心和全民健身中心,共有9个下属单位,6个全额拨款事业单位,3个自收自支单位,在编人员151人,全系统实际共有干部职工332人。
 
    第二部分 淮安市体育局2017年度部门预算表(见附表)
 
    第三部分 淮安市体育局2017年度部门预算情况说明
 
    一、收支预算总表情况说明
 
    淮安市体育局2017年度收入、支出预算总计 10789.76   万元,与上年相比收、支预算总计各减少1074.75万元,减少 9.06 %。主要原因是项目调整。其中:
 
    (一)收入预算总计 10789.76   万元。包括:
 
    1.财政拨款收入预算总计3905.99万元。
 
    (1)一般公共预算收入预算 3905.99 万元,与上年相比减少231.67万元,减少 5.6 %。主要原因是退休人员经费转出。
 
    2.未纳入预算管理的非税资金预算总计 5714.88 万元。与上年相比减少 2011.97 万元,减少 26 %。主要原因是项目调整,经费减少。
 
    3.转移性资金收入预算 1168.89 万元,与上年相比增加 1168.89 万元。主要原因是上年结余结转至本年预算。
 
    (二)支出预算总计 10789.76 万元。包括:
 
    1.教育支出2551.22万元,主要用于中专教育。与上年相比减少 871.6 万元,减少 25.46 %。
 
    2.文化与体育传媒支出 1947.29 万元,主要用于体育事业。与上年相比减少 72.59   万元,减少 3.6 %。
 
    3.住房保障支出 227.97 万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加 10.82 万元,增长 5 %。
 
    4.其他支出 6063.28 万元,主要用于体育竞赛、体育训练、群众体育等。与上年相比减少 141.38 万元,减少 2.3 %。
 
    此外,基本支出预算数为 2635.07 万元。与上年相比减少 240.68 万元,减少 8.37 %。主要原因是退休人员经费转出。
 
    项目支出预算数为   8154.69   万元。与上年相比减少834.07万元,减少 9.28 %。主要原因是项目调整,金额减少。
 
    二、收入预算情况说明
 
    淮安市体育局本年收入预算合计10789.76万元,其中:
 
    一般公共预算收入3905.99万元,占36.2%;
 
    未纳入预算的非税资金 5714.88 万元,占  52.97  %;
 
    转移性收入 1168.89 万元,占 10.83 %;
 
    三、支出预算情况说明
 
    淮安市体育局本年支出预算合计10789.76万元,其中:
 
    基本支出 2635.07 万元,占 24.42 %;
 
    项目支出 8154.69 万元,占 75.58 %;
 
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
 
    淮安市体育局2017年度财政拨款收、支总预算 3905.99 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 231.67万元,减少 5.6  %,主要原因是退休人员经费转出。
 
    五、财政拨款支出预算表情况说明
 
    淮安市体育局2017年财政拨款预算支出 3905.99 万元,占本年支出合计的 36.2 %。与上年相比,财政拨款支出减少 231.67万元,减少 5.6 %,主要原因是退休人员经费转出。其中:
 
    (一)中专教育 1830.37 万元,与上年相比减少169.9万元,减少9.3%。
 
    (二)行政运行(体育) 276.79 万元,与上年相比减少62.51万元,减少18.42%,主要原因是退休人员经费转出。
 
    (三)体育竞赛 510.86 万元,与上年相比减少7.07万元,减少1.4%。
 
    (四)体育训练 485 万元,与上年相比未有变化。
 
    (五)体育场馆 477.22 万元,与上年相比增加1.78万元,增长0.4%。
 
    (六)群众体育 75万元,与上年相比未有变化。
 
    (七)其他体育支出 22.42 万元,与上年相比减少4.79万元,减少17.6%,主要原因是项目调整,金额减少。
 
    (八)住房公积金支出 227.97 万元,与上年相比增加10.82万元,增长4.98%。
 
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
 
    淮安市体育局2017年度财政拨款基本支出预算2535.99   万元,其中:
 
    (一)人员经费 2237.78 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
 
    (二)公用经费 298.21 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 
    七、一般公共预算支出预算表情况说明
 
    淮安市体育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3905.99 万元,与上年相比减少 231.67 万元,减少 5.6 %。主要原因是退休人员经费转出。其中:
 
    (一)中专教育 1830.37 万元,与上年相比减少169.9万元,减少9.3%。
 
    (二)行政运行(体育) 276.79 万元,与上年相比减少62.51万元,减少18.42%。主要原因是退休人员经费转出。
 
    (三)体育竞赛 510.86 万元,与上年相比减少7.07万元,减少1.4%。
 
    (四)体育训练 485 万元,与上年相比未有变化。
 
    (五)体育场馆 477.22 万元,与上年相比增加1.78万元,增长0.4%。主要原因是
 
    (六)群众体育 75万元,与上年相比未有变化。
 
    (七)其他体育支出 22.42 万元,与上年相比减少4.79万元,减少17.6%,主要原因是项目调整,金额减少。
 
    (八)住房公积金支出 227.97 万元,与上年相比增加10.82万元,增长4.98%。
 
    八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
 
    淮安市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2535.99 万元,其中:
 
    (一)人员经费 2237.78 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
 
    (二)公用经费 298.21 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 
    九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
 
    2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出298.21万元,比2016年增加11.22万元,增长 3.9  %。
 
    十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
 
    淮安市体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 9 万元,占“三公”经费的 38.05  %;公务用车购置及运行费支出8.7                                   万元,占“三公”经费的 36.79 %;公务接待费支出 5.95 万元,占“三公”经费的 25.16  %。具体情况如下:
 
    1.因公出国(境)费预算支出 9 万元,比上年预算数增加1.9万元。
 
    2.公务用车购置及运行费预算支出 8.7万元。其中:
 
    (1)公务用车运行维护费预算支出 8.7 万元,比上年预算数减少3.5万元,主要原因车改执行,公务用车全面取消。
 
    3.公务接待费预算支出 5.95 万元,比上年预算数多2.5万元。
 
    淮安市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元,比上年预算数多1万元。
 
    淮安市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.5 万元,比上年预算数多8.5万元,主要原因是需加强业务培训。

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